Nome do Credor: ANTONIO VALDECI RIBAS BRESCOVIT 35797657015
Dados do Empenho
Número do empenho:
9295
Data de lançamento:
27/11/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A MANUTENÇÃO DO UNO FIRE IOS6236 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92479. O.C. Nº 4652/2024.
0,00
550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2024
PRÉVIO.
REFERENTE A MANUTENÇÃO DO UNO FIRE IOS6236 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92479. O.C. Nº 4652/2024.
550,00
28/11/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/13;
REFERENTE A MANUTENÇÃO DO UNO FIRE IOS6236 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92479. O.C. Nº 4652/2024.
550,00
TOTAL
550,00
550,00
0,00
SALDO A PAGAR
550,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
