Nome do Credor: ANTONIO VALDECI RIBAS BRESCOVIT 35797657015
Dados do Empenho
Número do empenho:
9296
Data de lançamento:
27/11/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CAMIONETA F-1000 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92480. O.C. Nº 4653/2024.
0,00
1.150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2024
PRÉVIO.
REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CAMIONETA F-1000 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92480. O.C. Nº 4653/2024.
1.150,00
28/11/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/14;
REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CAMIONETA F-1000 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92480. O.C. Nº 4653/2024.
1.150,00
27/02/2025
Pagamento de Empenho 9296/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 292440
1.150,00
28/02/2025
EMP.9296/2024, ANTONIO BRESCOVIT, ANULAR POR DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, DIVERGENCIA DE ASSINATURA
-1.150,00
06/03/2025
Pagamento de Empenho 9296/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 292438
1.150,00
TOTAL
1.150,00
1.150,00
1.150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
