Nome do Credor: REGIONAL COMERCIO DE PECAS DIESEL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9297
Data de lançamento:
27/11/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMIONETA F-1000 IGD2190 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92481. O.C. Nº 4654/2024.
0,00
809,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMIONETA F-1000 IGD2190 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92481. O.C. Nº 4654/2024.
809,00
26/12/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/56138;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMIONETA F-1000 IGD2190 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92481. O.C. Nº 4654/2024.
809,00
TOTAL
809,00
809,00
0,00
SALDO A PAGAR
809,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
