Nome do Credor: LS ATACADO - COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9308
Data de lançamento:
27/11/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DE USO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO. REQUISIÇÃO Nº 92482. O.C. Nº 4672/2024.
0,00
987,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2024
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DE USO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO. REQUISIÇÃO Nº 92482. O.C. Nº 4672/2024.
987,78
10/12/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 3/156776;
REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DE USO DA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO. REQUISIÇÃO Nº 92482. O.C. Nº 4672/2024.
987,78
13/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9308/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
975,63
13/12/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9308/2024
12,15
TOTAL
987,78
987,78
987,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
