Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9314
Data de lançamento:
27/11/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92533. O.C. Nº 4674/2024.
0,00
205,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2024
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92533. O.C. Nº 4674/2024.
205,96
27/11/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/9184;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92533. O.C. Nº 4674/2024.
205,96
06/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9314/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038
205,47
06/12/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9314/2024
0,49
TOTAL
205,96
205,96
205,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
