Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTA
Dados do Empenho
Número do empenho:
933
Data de lançamento:
31/01/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FNS
Conta de Despesa:
3394.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88500. O.C. Nº 384/2024.
0,00
102,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2024
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88500. O.C. Nº 384/2024.
102,60
31/01/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/11839;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88500. O.C. Nº 384/2024.
102,60
07/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 933/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149
101,37
07/02/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 933/2024
1,23
TOTAL
102,60
102,60
102,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
