SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA ANA GABRIELA GARCIA, QUANDO E VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE, VAI DIA 03/12/2024, VOLTA DIA 04/12/2024. REQUISIÇÃO Nº 92491. O.C. Nº 4692/2024.
0,00
361,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/11/2024
REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA ANA GABRIELA GARCIA, QUANDO E VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE, VAI DIA 03/12/2024, VOLTA DIA 04/12/2024. REQUISIÇÃO Nº 92491. O.C. Nº 4692/2024.
361,00
28/11/2024
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA ANA GABRIELA GARCIA, QUANDO E VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE, VAI DIA 03/12/2024, VOLTA DIA 04/12/2024. REQUISIÇÃO Nº 92491. O.C. Nº 4692/2024.
361,00
TOTAL
361,00
361,00
0,00
SALDO A PAGAR
361,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
