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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9365	Data de lançamento:	29/11/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92502. O.C. Nº 4711/2024.	0,00	44,43

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92502. O.C. Nº 4711/2024.	44,43
12/12/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2583; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92502. O.C. Nº 4711/2024.		44,43
16/12/2024	Pagamento de Empenho 9365/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			44,43
TOTAL		44,43	44,43	44,43
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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