Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9373
Data de lançamento:
29/11/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92547. O.C. Nº 4682/2024.
0,00
368,41
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2024
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92547. O.C. Nº 4682/2024.
368,41
29/11/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/9107; 20/9188; 20/9213;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92547. O.C. Nº 4682/2024.
368,41
11/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9373/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
367,53
11/12/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9373/2024
0,88
TOTAL
368,41
368,41
368,41
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
