SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PREÇO CONFORME ATA Nº 049/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COMPRA EMERGENCIAL. REQUISIÇÃO Nº 92541. O.C. Nº 4726/2024.
0,00
966,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PREÇO CONFORME ATA Nº 049/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023, PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. COMPRA EMERGENCIAL. REQUISIÇÃO Nº 92541. O.C. Nº 4726/2024.
966,50
TOTAL
966,50
0,00
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SALDO A PAGAR
966,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
