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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: QUARK ENGENHARIA

Dados do Empenho

Número do empenho:	94	Data de lançamento:	03/01/2024
Tipo de empenho:	PARCELAMENTO QUARK CONTRATO 049/2019
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa:	4690.71.99.02.00.00 - AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA-QUARK ENGENHARIA-CONTRATO049/2019
Natureza da despesa:	PARCELAS CONTRATO 049/2019 EMPRESA QUARK
Fonte de Recurso:	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED, CFE CONTRATO Nº 049/2019.	0,00	155.253,43

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2024	REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED, CFE CONTRATO Nº 049/2019.	155.253,43
22/01/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED, CFE CONTRATO Nº 049/2019.		15.525,32
23/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 94/2024 - REF. JANEIRO/2024 QUARK ENGENHARIA - 2421			15.525,32
21/02/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED, CFE CONTRATO Nº 049/2019.		15.525,32
21/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 94/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 QUARK ENGENHARIA - 2421			15.525,32
15/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED, CFE CONTRATO Nº 049/2019.		15.525,32
15/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 94/2024 - REF. MARÇO/2024 QUARK ENGENHARIA - 2421			15.525,32
16/04/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED, CFE CONTRATO Nº 049/2019.		15.525,32
19/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 94/2024 - REF. ABRIL/2024 QUARK ENGENHARIA - 2421			15.525,32
TOTAL		155.253,43	62.101,28	62.101,28
SALDO A PAGAR				93.152,15

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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