Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FEDERAÇAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9403 |
Data de lançamento: |
29/11/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte ao Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
FAMURS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4/2024. |
0,00 |
706,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2024 |
REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4/2024. |
706,97 |
|
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| 29/11/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 04/2024. |
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706,97 |
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| 04/12/2024 |
Pagamento de Empenho 9403/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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706,97 |
| TOTAL |
706,97 |
706,97 |
706,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
