Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BERNADETE FRAPORTI E CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9405 |
Data de lançamento: |
02/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico |
| Projeto / Atividade: |
Promoção de Eventos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ENFEITE NATALINO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92571 O.C. Nº 4739/2024. |
0,00 |
433,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ENFEITE NATALINO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92571 O.C. Nº 4739/2024. |
433,30 |
|
|
| TOTAL |
433,30 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
433,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
