Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
9410
Data de lançamento:
02/12/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade:
GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS
Função:
Agricultura
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Agropecuaria
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRETEL PARA A ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92579. O.C. Nº 4744/2024.
0,00
109,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/12/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRETEL PARA A ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92579. O.C. Nº 4744/2024.
109,90
30/12/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/159687;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRETEL PARA A ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92579. O.C. Nº 4744/2024.
109,90
24/01/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9410/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
108,58
24/01/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9410/2024
1,32
TOTAL
109,90
109,90
109,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
