Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO SALDANHENSE DE DESENVOLVIMENTO COMUNITA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9441 |
Data de lançamento: |
03/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte ao Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE APOIO CULTURAL REPASSADO A RADIO SALDANHA FM. REQUISIÇÃO Nº 92645. O.C. Nº 4763/2024. |
0,00 |
5.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2024 |
REFERENTE APOIO CULTURAL REPASSADO A RADIO SALDANHA FM. REQUISIÇÃO Nº 92645. O.C. Nº 4763/2024. |
5.000,00 |
|
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| 03/12/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/379;
REFERENTE APOIO CULTURAL REPASSADO A RADIO SALDANHA FM. REQUISIÇÃO Nº 92645. O.C. Nº 4763/2024. |
|
5.000,00 |
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| 03/12/2024 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 9441/2024, ASSOCIACAO SALDANHENSE DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO |
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150,00 |
| 06/12/2024 |
Pagamento de Empenho 9441/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.850,00 |
| TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
03/12/2024 |
150,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
150,00 |
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