Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9442
Data de lançamento:
03/12/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA JBF0H65 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92631. O.C. Nº 4760/2024.
0,00
268,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/12/2024
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA JBF0H65 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92631. O.C. Nº 4760/2024.
268,78
03/12/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/6471;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA JBF0H65 DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92631. O.C. Nº 4760/2024.
268,78
09/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9442/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038
268,13
09/12/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9442/2024
0,65
TOTAL
268,78
268,78
268,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
