Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9444 |
Data de lançamento: |
03/12/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 92628. O.C. Nº 4762/2024. |
0,00 |
662,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/12/2024 |
REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 92628. O.C. Nº 4762/2024. |
662,89 |
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03/12/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 3075567;
REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 92628. O.C. Nº 4762/2024. |
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662,89 |
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06/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9444/2024
COPREL TELECOM LTDA - 33171 |
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662,89 |
TOTAL |
662,89 |
662,89 |
662,89 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.