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Exercício: 2024
Nome do Credor: WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	945	Data de lançamento:	31/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	19 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO ETETRONICO 19/2023, REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023 PRO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 422/2024.	0,00	791,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO ETETRONICO 19/2023, REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023 PRO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 422/2024.	791,80
25/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/19411; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO ETETRONICO 19/2023, REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023 PRO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 422/2024.		791,80
28/03/2024	Pagamento de Empenho 945/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			791,80
TOTAL		791,80	791,80	791,80
SALDO A PAGAR				0,00