SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE MÃO D EOBRA, PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MOBI PLACA:JCM4H72, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92594. O.C. Nº 4756/2024.
0,00
993,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/12/2024
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO DE MÃO D EOBRA, PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MOBI PLACA:JCM4H72, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92594. O.C. Nº 4756/2024.
993,25
26/12/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/3970;
REFERENTE SERVIÇO DE MÃO D EOBRA, PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MOBI PLACA:JCM4H72, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92594. O.C. Nº 4756/2024.
993,25
27/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9452/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
MARINA VEICULOS LTDA - 4563
981,33
27/12/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9452/2024
11,92
TOTAL
993,25
993,25
993,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
