SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atenção Primária à Saúde - Equipes da APS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA:JCM4H75, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92603. O.C. Nº 4767/2024.
0,00
532,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/12/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA:JCM4H75, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92603. O.C. Nº 4767/2024.
532,44
12/12/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/300448;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOBI PLACA:JCM4H75, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92603. O.C. Nº 4767/2024.
532,44
16/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9457/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
MARINA VEICULOS LTDA - 4563
526,05
16/12/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9457/2024
6,39
TOTAL
532,44
532,44
532,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
