Nome do Credor: WE COMÉRCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
946
Data de lançamento:
31/01/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PREÇO CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 19/2023, REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023 PRO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 423/2024.
0,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PREÇO CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 19/2023, REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023 PRO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 423/2024.
60,00
25/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/19410;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PREÇO CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 19/2023, REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023 PRO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 423/2024.
60,00
28/03/2024
Pagamento de Empenho 946/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
