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Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	9465	Data de lançamento:	05/12/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	17 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024. O.C. Nº 4779/2024.	0,00	86,46

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2024	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024. O.C. Nº 4779/2024.	86,46
23/12/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/3783; AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024. O.C. Nº 4779/2024.		86,46
27/12/2024	Pagamento de Empenho 9465/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			86,46
TOTAL		86,46	86,46	86,46
SALDO A PAGAR				0,00