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Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	9467	Data de lançamento:	05/12/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	17 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024. O.C. Nº 4781/2024.	0,00	267,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2024	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024. O.C. Nº 4781/2024.	267,50
23/12/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/3781; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024. O.C. Nº 4781/2024.		267,50
26/12/2024	Pagamento de Empenho 9467/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			267,50
TOTAL		267,50	267,50	267,50
SALDO A PAGAR				0,00