Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9477
Data de lançamento:
05/12/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA IQX3069 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92618. O.C. Nº 4792/2024.
0,00
139,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA IQX3069 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92618. O.C. Nº 4792/2024.
139,90
17/12/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/9527;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA IQX3069 DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92618. O.C. Nº 4792/2024.
139,90
26/12/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9477/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
138,22
26/12/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9477/2024
1,68
TOTAL
139,90
139,90
139,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
