Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
9479
Data de lançamento:
05/12/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRETEL PARA ROÇADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92612. O.C. Nº 4795/2024.
0,00
109,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRETEL PARA ROÇADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92612. O.C. Nº 4795/2024.
109,90
30/12/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/159686;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRETEL PARA ROÇADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92612. O.C. Nº 4795/2024.
109,90
24/01/2025
Pagamento de Empenho 9479/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
109,90
24/01/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9479/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
108,58
24/01/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9479/2024
1,32
24/01/2025
FALTOU RETENÇÃO
-109,90
TOTAL
109,90
109,90
109,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
