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Exercício: 2024
Nome do Credor: INEZ WEBER	Exportar os Dados

Número do empenho:	9482	Data de lançamento:	05/12/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA N º 001/2024, CONTRATO Nº 053/2024, PARA OS ALUNOS DA EMEI PINGO DE GENTE. O.C. Nº 4769/2024.	0,00	515,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2024	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA N º 001/2024, CONTRATO Nº 053/2024, PARA OS ALUNOS DA EMEI PINGO DE GENTE. O.C. Nº 4769/2024.	515,32
10/12/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 209/334069; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMADA PUBLICA N º 001/2024, CONTRATO Nº 053/2024, PARA OS ALUNOS DA EMEI PINGO DE GENTE. O.C. Nº 4769/2024.		515,32
12/12/2024	Pagamento de Empenho 9482/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			515,32
TOTAL		515,32	515,32	515,32
SALDO A PAGAR				0,00