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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO PAULO ZDANSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9494 Data de lançamento: 09/12/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes
Conta de Despesa: 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: SERV.MANUT.CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A HORAS DE SERVIÇO DO CAMINHÃO DE PLACA IVY 9625 NA PEDREIRA DE SÃO MIGUEL E DO PASSO DA FELIPA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92615. O.C. Nº 4797/2024. 0,00 23.232,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2024 PRÉVIO. REFERENTE A HORAS DE SERVIÇO DO CAMINHÃO DE PLACA IVY 9625 NA PEDREIRA DE SÃO MIGUEL E DO PASSO DA FELIPA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92615. O.C. Nº 4797/2024. 23.232,00
20/12/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/74; REFERENTE A HORAS DE SERVIÇO DO CAMINHÃO DE PLACA IVY 9625 NA PEDREIRA DE SÃO MIGUEL E DO PASSO DA FELIPA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92615. O.C. Nº 4797/2024. 23.232,00
TOTAL 23.232,00 23.232,00 0,00
SALDO A PAGAR 23.232,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.