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Última atualização realizada em 10/01/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 9557 Data de lançamento: 10/12/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PGTO INSS DIVERSOS SERVIDRES SOBRE MES Folha de 13º , parcela final. 0,00 295,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2024 REF.PGTO INSS DIVERSOS SERVIDRES SOBRE MES Folha de 13º , parcela final. 295,26
10/12/2024 LIQUIDADO NESTA DATA, PARCELA FINAL 13º SALÁRIO. 295,26
20/12/2024 Pagamento de Empenho 9557/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 295,26
TOTAL 295,26 295,26 295,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.