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Exercício: 2024
Nome do Credor: PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	956	Data de lançamento:	31/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	19 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PERÍODO DE 10 MESES PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 030/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023. O.C. Nº 434/2024.	0,00	251,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PERÍODO DE 10 MESES PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 030/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023. O.C. Nº 434/2024.	251,70
29/02/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/7685; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PERÍODO DE 10 MESES PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 030/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023. O.C. Nº 434/2024.		251,70
05/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 956/2024 PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33311			251,70
11/03/2024	DEVOLUÇÃO DE TED.			-251,70
12/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 956/2024 PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33311			251,70
TOTAL		251,70	251,70	251,70
SALDO A PAGAR				0,00