| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI |
| Número do empenho: | 956 | Data de lançamento: | 31/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PERÍODO DE 10 MESES PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 030/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023. O.C. Nº 434/2024. | 0,00 | 251,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PERÍODO DE 10 MESES PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 030/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023. O.C. Nº 434/2024. | 251,70 | ||
| 29/02/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/7685; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PERÍODO DE 10 MESES PARA USO NA EMEF BIRKHANN E TONON. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 030/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023. O.C. Nº 434/2024. | 251,70 | ||
| 05/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 956/2024 PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33311 | 251,70 | ||
| 11/03/2024 | DEVOLUÇÃO DE TED. | -251,70 | ||
| 12/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 956/2024 PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 33311 | 251,70 | ||
| TOTAL | 251,70 | 251,70 | 251,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
