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Última atualização realizada em 10/11/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 958 Data de lançamento: 31/01/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 19 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PERÍODO DE 10 MESES PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 020/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023. O.C. Nº 436/2024. 0,00 42,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PERÍODO DE 10 MESES PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 020/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023. O.C. Nº 436/2024. 42,74
TOTAL 42,74 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 42,74
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.