SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atenção Primária à Saúde - Equipes da APS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR, PARA VEÍCULO MOBI PLACA:JCM4H72, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92688. O.C. Nº 4853/2024.
0,00
29,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR, PARA VEÍCULO MOBI PLACA:JCM4H72, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92688. O.C. Nº 4853/2024.
29,99
31/12/2024
LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme Nota Fiscal Nº 4/6347; REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR, PARA VEÍCULO MOBI PLACA:JCM4H72, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92688. O.C. Nº 4853/2024.
29,99
05/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9682/2024 - REF. FEVEREIRO/2025
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959
29,92
05/02/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9682/2024
0,07
TOTAL
29,99
29,99
29,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
