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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9698	Data de lançamento:	10/12/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA ROLIÇA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92641. O.C. Nº 4816/2024.	0,00	680,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA ROLIÇA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92641. O.C. Nº 4816/2024.	680,00
20/12/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2605; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA ROLIÇA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92641. O.C. Nº 4816/2024.		680,00
TOTAL		680,00	680,00	0,00
SALDO A PAGAR				680,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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