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Exercício: 2024
Nome do Credor: BERLIM INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	970	Data de lançamento:	31/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	19 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PERÍODO DE 10 MESES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 021/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023. O.C. Nº 445/2024.	0,00	506,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PERÍODO DE 10 MESES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 021/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023. O.C. Nº 445/2024.	506,10
04/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2254; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PERÍODO DE 10 MESES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 021/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023. O.C. Nº 445/2024.		506,10
08/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 970/2024 BERLIM INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA - 33263			506,10
TOTAL		506,10	506,10	506,10
SALDO A PAGAR				0,00