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Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	971	Data de lançamento:	31/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	19 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PERÍODO DE 10 MESES PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 029/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023. O.C. Nº 446/2024.	0,00	132,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PERÍODO DE 10 MESES PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 029/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023. O.C. Nº 446/2024.	132,20
29/02/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2264; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PERÍODO DE 10 MESES PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 029/2023 PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023. O.C. Nº 446/2024.		132,20
05/03/2024	Pagamento de Empenho 971/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			132,20
TOTAL		132,20	132,20	132,20
SALDO A PAGAR				0,00