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Exercício: 2024
Nome do Credor: 56914676 DYENIFER CATARINA DE PAULA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9725	Data de lançamento:	10/12/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO ESPECIFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ASSSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92685. O.C. Nº 4856/2024.	0,00	900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2024	PRÉVIO. REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO ESPECIFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ASSSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92685. O.C. Nº 4856/2024.	900,00
12/12/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/6; REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO ESPECIFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ASSSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92685. O.C. Nº 4856/2024.		900,00
13/12/2024	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850108 PAGTO. REF. EMPENHO 9725/2024 56914676 DYENIFER CATARINA DE PAULA - 33760			900,00
TOTAL		900,00	900,00	900,00
SALDO A PAGAR				0,00