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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDUARDO DA MAIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9727 Data de lançamento: 10/12/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE RESARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA MOTORISTA EDUARDO DA MAIA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 92689. O.C. Nº 4867/2024. 0,00 280,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2024 REFERENTE RESARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA MOTORISTA EDUARDO DA MAIA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 92689. O.C. Nº 4867/2024. 280,90
10/12/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/2923; 001/49744; 1/110601; 1/10694; 7/76203; 7/76048; 1/74463; 1/10746; REFERENTE RESARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA MOTORISTA EDUARDO DA MAIA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 92689. O.C. Nº 4867/2024. 280,90
13/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9727/2024 EDUARDO DA MAIA - 8912 280,90
TOTAL 280,90 280,90 280,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.