Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
973 |
Data de lançamento: |
05/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. PAGTO Resciisão - Angelica Limberger |
0,00 |
337,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2024 |
REF. PAGTO Resciisão - Angelica Limberger |
337,53 |
|
|
| 05/02/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO |
|
337,53 |
|
| 07/02/2024 |
Pagamento de Empenho 973/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
337,53 |
| TOTAL |
337,53 |
337,53 |
337,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
