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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9732	Data de lançamento:	10/12/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92681. O.C. Nº 4866/2024.	0,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/12/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92681. O.C. Nº 4866/2024.	50,00
20/12/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2610; REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92681. O.C. Nº 4866/2024.		50,00
TOTAL		50,00	50,00	0,00
SALDO A PAGAR				50,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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