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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9738	Data de lançamento:	12/12/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM POSTE DE MADEIRA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92721. O.C. Nº 4883/2024.	0,00	1.025,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM POSTE DE MADEIRA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92721. O.C. Nº 4883/2024.	1.025,00
20/12/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2617; REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM POSTE DE MADEIRA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92721. O.C. Nº 4883/2024.		1.025,00
TOTAL		1.025,00	1.025,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.025,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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