Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9739	Data de lançamento:	12/12/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92722. O.C. Nº 4884/2024.	0,00	160,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92722. O.C. Nº 4884/2024.	160,00
20/12/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2618; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 92722. O.C. Nº 4884/2024.		160,00
23/12/2024	Pagamento de Empenho 9739/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			160,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00