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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: 15165356 ADRIANE CAMILE WELTER

Dados do Empenho

Número do empenho:	9740	Data de lançamento:	12/12/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 92717. O.C. Nº 4888/2024.	0,00	25,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 92717. O.C. Nº 4888/2024.	25,00
27/12/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/58422383; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 92717. O.C. Nº 4888/2024.		25,00
24/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9740/2024 15165356 ADRIANE CAMILE WELTER - 1152			25,00
TOTAL		25,00	25,00	25,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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