SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92719. O.C. Nº 4881/2024.
0,00
1.868,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2024
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92719. O.C. Nº 4881/2024.
1.868,29
12/12/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/6328; 4/6330; 4/6323; 4/6318; 4/6317; 4/6326; 4/6327;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 92719. O.C. Nº 4881/2024.
1.868,29
16/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9742/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959
1.863,81
16/12/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9742/2024
4,48
TOTAL
1.868,29
1.868,29
1.868,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
