SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92720. O.C. Nº 4882/2024.
0,00
3.638,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2024
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92720. O.C. Nº 4882/2024.
3.638,08
12/12/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/6329; 4/6325; 4/6324; 4/6321; 4/6319; 4/6315; 4/6314;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 92720. O.C. Nº 4882/2024.
3.638,08
16/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9743/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959
3.629,35
16/12/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9743/2024
8,73
TOTAL
3.638,08
3.638,08
3.638,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
