| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN |
| Número do empenho: | 9750 | Data de lançamento: | 16/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES E PROJETOS DO CRAS. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº17/2024, ATA Nº41/2024. O.C. Nº 4892/2024. | 0,00 | 208,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES E PROJETOS DO CRAS. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº17/2024, ATA Nº41/2024. O.C. Nº 4892/2024. | 208,90 | ||
| 23/12/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/3795; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES E PROJETOS DO CRAS. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº17/2024, ATA Nº41/2024. O.C. Nº 4892/2024. | 208,90 | ||
| 26/12/2024 | Pagamento de Empenho 9750/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 208,90 | ||
| TOTAL | 208,90 | 208,90 | 208,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
