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Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	9750	Data de lançamento:	16/12/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	17 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES E PROJETOS DO CRAS. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº17/2024, ATA Nº41/2024. O.C. Nº 4892/2024.	0,00	208,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES E PROJETOS DO CRAS. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº17/2024, ATA Nº41/2024. O.C. Nº 4892/2024.	208,90
23/12/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/3795; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES E PROJETOS DO CRAS. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº17/2024, ATA Nº41/2024. O.C. Nº 4892/2024.		208,90
26/12/2024	Pagamento de Empenho 9750/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			208,90
TOTAL		208,90	208,90	208,90
SALDO A PAGAR				0,00