SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAR MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLCA IXU-4097, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88303. O.C. Nº 320/2024.
0,00
2.709,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAR MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLCA IXU-4097, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88303. O.C. Nº 320/2024.
2.709,00
08/02/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/051489222;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAR MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, PLCA IXU-4097, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 88303. O.C. Nº 320/2024.
2.709,00
22/03/2024
Pagamento de Empenho 978/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002135
2.709,00
TOTAL
2.709,00
2.709,00
2.709,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
