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Exercício: 2024
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	9843	Data de lançamento:	16/12/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	LAR DO IDOSO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.PGTO FERIAS MES Ferias do mes de dezembro 2024	0,00	2.835,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2024	REF.PGTO FERIAS MES Ferias do mes de dezembro 2024	2.835,84
16/12/2024	LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS		2.835,84
16/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: ASSIST.IDOSO ASILO - CONTRATOS			142,43
16/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: ASSIST.IDOSO ASILO - CONTRATOS			194,04
16/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: ASSIST.IDOSO ASILO - CONTRATOS			224,74
20/12/2024	Pagamento de Empenho 9843/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.274,63
TOTAL		2.835,84	2.835,84	2.835,84
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	16/12/2024	142,43		Lançada
INSS-LIVRE	16/12/2024	194,04		Lançada
INSS-LIVRE	16/12/2024	224,74		Lançada
TOTAL		561,21