Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9851 |
Data de lançamento: |
17/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte ao Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 104/2024. |
0,00 |
42,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2024 |
REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 104/2024. |
42,62 |
|
|
| 17/12/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16064;
REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 104/2024. |
|
42,62 |
|
| 19/12/2024 |
Pagamento de Empenho 9851/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
42,62 |
| TOTAL |
42,62 |
42,62 |
42,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
