Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9852 |
Data de lançamento: |
17/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Hospital Municipal ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº101/2024. |
0,00 |
1,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2024 |
REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº101/2024. |
1,68 |
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| 17/12/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 16067;
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº101/2024. |
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1,68 |
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| 19/12/2024 |
Pagamento de Empenho 9852/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1,68 |
| TOTAL |
1,68 |
1,68 |
1,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
