SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO BÁSICA NASF - CAPITAÇÃO PONDERADA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA VEÍCULO ONIX PLACA:IYP-1498, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº92746. O.C. Nº 4921/2024.
0,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA VEÍCULO ONIX PLACA:IYP-1498, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº92746. O.C. Nº 4921/2024.
35,00
26/12/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/58383075;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADA PARA VEÍCULO ONIX PLACA:IYP-1498, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº92746. O.C. Nº 4921/2024.
35,00
27/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9856/2024
NATIELI SILVA 03222573018 - 5224
35,00
TOTAL
35,00
35,00
35,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
