| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE |
| Número do empenho: | 986 | Data de lançamento: | 05/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO CRAS CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023 ATA N° 019/2023. O.C. Nº 451/2024. | 0,00 | 9,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2024 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO CRAS CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023 ATA N° 019/2023. O.C. Nº 451/2024. | 9,56 | ||
| 14/08/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/9872; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO CRAS CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023 ATA N° 019/2023. O.C. Nº 451/2024. | 9,56 | ||
| 21/08/2024 | Pagamento de Empenho 986/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9,56 | ||
| TOTAL | 9,56 | 9,56 | 9,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
