Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIMPE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
986 |
Data de lançamento: |
05/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
19 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO CRAS CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023 ATA N° 019/2023. O.C. Nº 451/2024. |
0,00 |
9,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NO CRAS CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 19/2023 ATA N° 019/2023. O.C. Nº 451/2024. |
9,56 |
|
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| TOTAL |
9,56 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
9,56 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
